2018年三明市教育科学研究所部门预算说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年03月01日 点击数:82 字号:

2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

负责全市基础教育、职业教育、学前教育、特殊教育的教学研究、教学指导、教学质量监控、师资专业化培训和课程教材培训、教材建设等有关工作。

二、部门预算单位构成

三明市教育科学研究所,经费性质为财政核拨,人员编制数44,在职人数41。

三、部门主要工作任务

2018年市教科所以“学习、提升、引领、服务”的理念为指导,扎实开展各级各类教育教研工作,举办市级教研活动、组织教师开设市级公开课及市级讲座。完善同城化区域教研机制,常态化推进同城教研。推动优质特色学校发挥示范引领作用,推动薄弱学校教师队伍建设,推进同城化区域课堂教学改革。举办“三明市学科带头人培养对象、三明市各学科名师工作室领衔人及核心成员”的“通识理论” 培训;组织举行了“三明市第二期骨干校长高级研修班研训活动;举办第三期中小学幼儿园骨干教师培训。开展听巡课调研。通过课堂观察、座谈访谈等形式了解学科教学现状、课程开设、师资队伍、校本教研、校本教材等情况,及时与调研学校反馈与交流,提出整改措施与教学建议。继续完善课题研究管理制度。形成立项、开题、研究过程、鉴定结题的全程管理与指导机制。组织召开2018年度市级立项课题评审会。推进课堂教学模式改革。初中学业质量监测。配合国家、省市做好清学业质量监测工作。高中教师综合素质考试。开展普通高中综合素质测试。各学科教研员精心制定双向细目表、组织学科的试题命制,严格把好评分关,做到客观公正,并且在考试后对测试情况做全面的分析,撰写质量分析报告总结优点与存在的不足,以及提出相应的建议,为了促进全市高中教师专业素养的提升。市未成年人心理健康辅导站建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2018年, 三明市教育科学研究所单位收入预算为687.18万元,其中:一般公共预算拨款(补助)647.79万元,财政代管户资金专户拨款收入35万元,其他收入4.39万元。相应安排支出预算687.18万元,其中:人员支出538.33万元,公用支出18.85万元,项目支出130万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出647.79万元,比上年增加1.48万元,主要原因是人员工资晋升,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员经费538.33万元。主要用于教职工、离退休人员工资及社会保障费等支出。

(二)日常公用经费18.85万元。主要用于单位职工差旅费、教学楼的水、电及办公经费、车辆等日常支出。

(三)项目支出130万元。主要用于教师培训费等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出552.79万元,其中:

(一)人员经费533.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员高龄补贴、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费18.85万元,主要包括:办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年无因公出国(境)人员,2017年无因公出国(境)因此无增长经费说明。

(二)公务接待费
  2018排2万元。主要用于主要用于各地区间的教学研讨会、省内外专家来所指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降9.09原因是:预计减少接待人数。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排2.2万元,其中:公车运行费2.3万元,公车购置费零万元。与上年相比持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

三明市教育科学研究所是财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年三明市教育科学研究所政府采购预算总额零万元,其中:政府购买服务项目采购预算额零万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车零辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车零辆,特种专业技术用车零辆,其他用车零辆。单位价值50万元以上通用设备零台(套),单位价值100万元以上专用设备零台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年市教科所共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金95万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附表:3-1 2018年度收支预算总表

     3-2 2018年度收入预算总表

     3-3 2018年度支出预算总表

     3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

     3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

     3-12 2018年度专项资金绩效目标表

  三明市教育科学研究所部门预算附表1-12.xls

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