三明市教育局2018年财务收支预算说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年03月01日 点击数:88 字号:

按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我局 2018 年财务收支预算说明如下:    

一、单位主要职责  

(一)贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和政策;组织、指导、协调全市的教育改革与发展;起草我市教育工作政策和规范性文件,并组织实施。  

(二)贯彻执行中央、省委、市委关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针、政策,对全市各级各类学校贯彻落实情况进行指导、检查、督促;负责所辖各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设;负责全市教育系统宣传工作。  

(三)统筹全市教育事业发展,研究拟订教育事业发展规划和年度计划并组织实施;统筹协调各级各类教育,指导教育体制、办学体制改革;会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作;负责教育基本信息的统计和分析;统筹指导全市民办教育工作。  

(四)负责基础教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;综合管理和指导全市普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理;推动素质教育的全面实施。  

(五)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作;统筹协调全市终身教育工作,具体承担市终身教育促进委员会的日常工作。  

(六)指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作;协调有关部门做好省市属高校共建、联办工作。  

(七)指导全市教育督导工作,负责对县级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策进行督导,对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作进行督导,组织开展基础教育发展水平监测评估;具体承担市教育督导委员会办公室日常工作。  

(八)组织编制局机关和直属学校(单位)经费预决算草案;参与拟订教育经费有关政策;按规定负责市级教育经费的管理;检查、监督县(市、区)贯彻落实“三个增长”情况;指导全市学校建设和管理工作;按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠;按规定对教育经费实施内部审计监督。  

(九)主管全市教师工作,指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设;依法管理和指导教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作;指导教育系统人才队伍建设,推进教育人事制度改革。  

(十)指导基础教育和中等职业学校年度招生工作,制定高中阶段学校招生考试政策;统筹管理各类教育考试。  

(十一)指导各级各类学校学籍学历管理,负责高中阶段学校学籍学历管理;指导学生资助工作;参与拟订毕业生就业政策,负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。  

(十二)指导全市教育教学科学研究、信息咨询、师资培训和教学监测评估工作。  

(十三)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、科技教育、环保教育、安全稳定等工作;统筹协调全市未成年人保护工作,具体承担市未成年人保护委员会的日常工作。  

(十四)指导教育系统与国际及港澳台地区的交流与合作,协助管理中外(境内外)合作办学、外籍教师聘请和外国留学生工作;协助做好汉语国际推广工作。  

(十五)负责所辖各级各类学校(单位)领导班子和干部宏观管理,指导、协调所辖各级各类学校干部培训和离退休干部管理服务工作,管理所辖各级各类学校(单位)干部档案;负责指导教育系统知识分子、工青妇工作。  

(十六)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作;具体承担市语言文字工作委员会的日常工作。  

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。  

二、部门预算单位基本情况  

三明市教育局单位包括11个内设机构,在职人数61人,离休1人,退休41人。  

三、部门主要工作任务  

2018年,三明市教育局主要工作任务是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,全面贯彻党的教育方针,按照市委、市政府决策部署,坚持稳中求进总基调,落实立德树人根本任务,加快补齐短板,深化教育改革,促进教育公平,提升教育质量,不断增强人民群众的教育获得感,为“再上新台阶、建设新三明”提供强有力的人才支撑和智力支持。围绕上述任务,重点抓好以下工作:  

(一)深入贯彻十九大精神,加强教育改革统筹谋划。  

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,建设“百个示范课堂”。建立健全基层党建六项工作机制,评选党建服务品牌。深化行政审批改革,简化、优化办事流程。完善廉政风险防控机制,开展教育扶贫领域腐败和作风问题专项治理,加强“一案双查”力度,落实党内外监督。  

组织实施《三明市“十三五”教育发展专项规划》中期监测评估工作。深化“总校制”“名园集团化”高职托管中职等办学体制改革。  

(二)大力促进教育公平,完善公共教育服务体系。  

完善学前教育保障机制,扩大普惠性学前教育资源,推动落实配建幼儿园与城镇住宅小区“三同步”政策。推进城乡义务教育一体化发展。优化高中阶段教育资源配置,推进“高中阶段教育普及攻坚计划”项目建设,启动实施“教育现代化推进工程教育基础薄弱普通高中”建设项目。继续推进中职学校分级建设,提升职业院校基础能力,推动职教园区二期工程建设。强化教育督导工作。积极对接高考综合改革。保障弱势群体平等受教育权利。推进教育精准扶贫。  

(三)全面落实立德树人,不断提升学生综合素质  

深化基础教育课程改革,构建大中小学一体化德育体系。编制《三明市中小学生研学旅行线路图》,建立中小学生研学实践教育网。开展高校“三全育人”综合改革试点,加强高校马克思主义学院建设。抓好爱国主义和优秀传统文化教育,推进特色化学校、文明校园创建,推进“一校一品”校园文化建设,营造“正向化、生活化、艺术化”的育人氛围。强化劳动教育、心理健康教育、家庭教育,加大留守儿童、随迁子女、困境儿童关爱保护力度。  

增强学生体质和艺术素养,加大校园足球普及力度,推进实施义务教育阶段“体育、艺术2+1项目”。做好国家学生体质健康标准测试活动。举办全市中小学生体育联赛。实施中小学生艺术素质测评和工作年度报告制度。持续推进高雅艺术和优秀传统艺术进校园活动。推进健康学校建设,落实健康教育课程,全面提升学校健康教育水平,加强传染病防控工作。扎实开展青少年科技创新、机器人竞赛、电脑作品制作等科技活动。  

(四)加强教师队伍建设,着力培养高素质教师队伍  

强化师德师风建设,建立师德师风督察制度,营造风清气正的良好育人环境。加大教师培养培训力度,完善师资补充机制,开展中小学、幼儿园教师定向委托培养,建立健全名师名校长和教育行政干部研训一体化机制,持续推进与厦门市和北京市教育学院的合作交流,促进校长、教师专业化成长。大力实施名师名校长培养工程,继续遴选培养一批市级骨干教师、学科带头人、名师名校长。改革完善教研机构体制机制,推进县级教师进修学校标准化建设,提升教研对基础教育教学的支撑能力。  

四、预算收支总体情况  

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。全部收入和支出都反映在预算中。2018年,单位收入预算为1140.61万元,其中:当年财政拨款收入850.61万元,财政代管资金专户拨款290万元。相应安排支出预算1140.61万元,其中:人员支出691.87万元,公用支出79.84万元,项目支出368.90万元。  

五、公共财政预算拨款支出情况  

2018年度一般公共财政预算拨款支出850.61万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:  

(一)基本支出(科目)638.29万元。主要用于人员支出。  

(二)基本支出(科目)79.84万元。主要用于公用支出。  

(三)项目支出(科目)132.48万元。主要用于项目支出。  

六、政府性基金支出预算情况  

  2018年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:  

  (一)人员经费0万元。  

  (二)日常公用经费0万元。  

  (三)项目支出0万元。  

  七、“三公”经费财政拨款预算情况  

2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费1万元。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)经费  

2018年暂无安排因公出国(境)事项发生。与2017年预算0万元持平,主要是严格执行中央的八项规定,严格控制出国出境费用。  

(二)公务接待费  

2018年公务接待预算安排2万元,与2017年预算2万元持平, 2018年的接待预算主要用于①上级主管部门检查、调研等;②各县(市、区)教育部门汇报工作等方面的接待活动。  

(三)公务用车购置及运行费  

2018年公务用车预算安排1万元,与2017年预算0万元相比增加1万元,原因是购置机要通讯用车补助。  

八、部门预算收支增减变化情况  

2018年,三明市教育局收入预算为1140.61万元,比2017年增加221.62万元,主要原因是一般公共预算收入增加。部门支出预算为1140.61万元,比2017年增加221.62万元,其中:一般公共预算拨款850.61万元,比2017年增加152.62万元,主要原因是人员经费增加。  

九、机关运行经费  

2018年三明市教育局(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出79.84万元,比2017年增加14万元,主要原因是增加派驻纪检组工作经费  

十、政府采购情况  

2018年度三明市教育局政府采购支出总额12.48万元,其中:政府采购货物支出12.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

2018年三明市教育局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。  

十一、名词解释  

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。   

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件:  

1.收支预算总表  

2.收入预算总表  

3.支出预算综表  

4.纳入预算管理的行政事业性收费和基金征收计划明细表  

5.财政代管资金专户收入计划明细表  

6.一般公共预算支出总表  

7.政府性基金预算支出总表  

8.财政代管资金专户核拨支出总表  

9.基本支出预算经济分类明细表  

10.行政事业性专项支出预算明细表  

11.发展建设性项目支出预算明细表  

12.政府采购预算明细表  

13.项目结余结转情况表  

14.单位基本情况表

三明市教育局本级财务收支预算附表1-14.xls  

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